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通知公告

渭南高級中學2018年部門綜合預算說明

渭南高級中學

2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

? ? ? ?根據渭南市政府辦公室《關于渭南高級中學辦學有關問題的會議紀要》及渭南市編辦《關于成立渭南高級中學的批復》(渭編發[2009]14號)、《關于渭南高級中學體制有關問題的批復》(渭編發[2011]12號)文件規定,確定本部門主要職責為——實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。

? ? ? ? 渭南高級中學是渭南市委、市政府“十大民生工程”中的重點項目,是渭南市教育局唯一直屬高中。學校占地200畝,建筑面積92200平方米。學校確立了“為了每位學生和教師的終身發展與幸福”的辦學理念,明確了“把渭南高級中學辦成有鮮明品牌特色,在陜西有較強影響力,在國內有較高知名度的實驗性、示范性、現代化的一流名牌示范高中”的辦學目標。具體說就是:站在外部看,把學校打造成渭南的一張名片,成為渭南發展的一個亮點;站在內部看,把學校打造成師生學習、生活、發展、成長、成功的樂園。為踐行辦學理念、實現辦學目標,學校遵循“科學發展、和諧校園、對內改革、對外開放”的辦學思路,提出“嚴、細、實、新”的教育教學管理要求,努力為每位師生搭建發展的平臺,為他們的終身發展與幸福奠定基礎。

二、2018年年度部門工作任務

? ? ? ? 我單位工作的總體要求是:高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,認真學習貫徹黨的十九大精神,全面貫徹黨的教育方針,扎實落實市委、市政府和市教育局的重大決策部署,深入實施學校2017—2020三年發展規劃,以“追求卓越”為目標,以教育現代化為主線,以教學為核心,以質量為根本,以文化為重點,以特色為亮點,以內涵謀發展。抓關鍵、求突破,補短板、謀創新,進一步提升學校整體實力,全力推動學校各項工作全面、協調、可持續發展。

1、加強黨的領導,以黨建促發展。

2、實行精細化管理,提升學校內涵發展。

3、加強教師隊伍建設,打造卓越教學團隊。

4、強化校本教研,深化教學創新。

5、深化素質教育,彰顯特色辦學。

6、加強校園文化建設,創建現代、文明的育人環境。

7、加強法制教育,創建平安校園。

8、繼續加強對外交流工作。

三、部門預算單位構成

? ? 我單位屬于全額財政撥款一級預算事業單位,無二級單位。

序號

單位名稱

1

渭南高級中學

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制286人,其中行政編制0人、事業編制286人;實有人員265人,其中行政0人、事業262人、工勤3人。單位管理的離退休人員19人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

? ? 截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛3輛,單價20萬元以上的設備5臺(套)。我單位2018年無預算安排購置。

六、部門預算績效目標說明

? ? ?本部門2018年部門預算中未編制專項業務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩妥推進預算績效管理工作。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

? ? 2018年我單位預算總收入3982.8萬元,較上年增長47.9萬元,增長1.21%。其中財政撥款收入3236.8萬元,較上年增長66.9萬元,增長2.11%,原因是我單位2017年新招聘研究生免費師范生18人,教師工資正常升薪;上級補助收入426萬元,較上年減少39萬元,減少8.38%,原因是2018年普通高中免學費補助和公用經費增加41萬,國家助學金88萬(較上年增長8萬元)未納入年初預算;事業收入320萬元,全部為財政專戶管理的教育收費,較上年增長20萬元,增長6.66%,原因是2018年提高住宿費標準;事業單位經營收入0萬元;其他收入0萬元。

? ? 按照支出功能分類科目我單位總支出3982.8萬元,較上年增長47.9萬元,增長1.21%。其中教育支出3603.9萬元,較上年增長108.7萬元,增長3.1%,原因是2018年我單位教師人數增加,2018年提高住宿費標準;社會保障和就業支出378.9萬元,較上年減少60.8萬元,減少13.82%,原因是單位基本養老保險和職業年金略有減少。

? ? ?按照支出經濟分類科目我單位總支出3982.8萬元,較上年增長47.9萬元,增長1.21%。其中人員經費和公用經費支出3556.8萬元,較上年增長86.9萬元,增長2.5%,原因是2018年我單位教師人數增加,2018年提高住宿費標準;專項業務經費支出0萬元;專項支出426萬元,較上年減少39萬元,減少8.38%,原因是2018年普通高中免學費補助和公用經費增加41萬,國家助學金88萬(較上年增長8萬元)未納入年初預算。

(二)財政撥款收支情況。

? ? ? ? 2018年我單位財政撥款收入3,236.8萬元,較上年增長66.9萬元,增長2.11%,原因是我單位教師人數增加,教師工資正常升薪。

? ? ? ?按照支出功能分類科目我單位2018年財政撥款支出3236.8萬元,其中教育支出2857.9萬元,較上年增長127.7萬元,增長4.67%,原因是我單位教師人數增加,教師工資正常升薪;社會保障和就業支出378.9萬元,較上年減少60.8萬元,減少13.82%,原因是單位基本養老保險和職業年金略有減少。

? ? ? ?按照支出經濟分類科目我單位2018年財政撥款支出3236.8萬元,全部為人員經費和公用經費支出,其中工資福利支出3143.6萬元,較上年增長258.5萬元,增長8.95%,原因是我單位教師人數增加,教師工資正常升薪和本年住房公積金科目列入工資福利支出;商品和服務支出88.8萬元,較上年增長0.1萬元,增長0.11%,原因是公用經費略有增加;對個人和家庭的補助支出4.4萬元,較上年減少191.7萬元,減少97.75%,原因是本年住房公積金科目列入工資福利支出。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

? ? ? ?1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

? ? ? ? 2018年我單位一般公共預算撥款收入3662.8萬元,較上年減少272.1萬元,減少6.91%,原因是2018年一般公共預算中的公用經費未列支事業收入資金。

? ? ? ? 2、支出按功能科目分類的明細情況。

? ? ? ? ?按照部門支出功能分類科目我單位一般公共預算撥款總支出3662.8萬元。其中:

? ? ? ? 教育支出3283.9萬元,包括人員經費支出2769.1萬元,較上年增長127.6萬元,增長4.83%,原因是我單位教師人數增加,教師工資正常升薪;公用經費88.8萬元,較上年減少299.9萬元,減少77.15%,原因是2018年一般公共預算中的公用經費未列支事業收入資金;專項業務經費支出0萬元;專項支出426萬元,較上年減少39萬元,減少8.38%,原因是2018年普通高中免學費補助和公用經費增加41萬,國家助學金88萬(較上年增長8萬元)未納入年初預算。

? ? ? ? 社會保障和就業支出378.9萬元,包括人員經費支出378.9萬元,較上年減少60.8萬元,減少13.82%,原因是單位基本養老保險和職業年金略有減少;公用經費0萬元;專項業務經費支出0萬元;專項支出0萬元。

? ? ? ? 3、支出按經濟科目分類的明細情況

? ? ? ? 按照部門支出經濟分類科目我單位一般公共預算撥款總支出3662.8萬元。其中:

? ? ? ? 工資福利支出3143.6萬元,包括人員經費支出3143.6萬元,較上年增長258.5萬元,增長8.95%,原因是我單位教師人數增加,教師工資正常升薪和本年住房公積金科目列入工資福利支出;公用經費支出0萬元;專項業務經費支出0萬元;專項支出0萬元。

? ? ? ? 商品和服務支出514.8萬元,包括人員經費支出0萬元;公用經費支出88.8萬元,較上年減少299.9萬元,減少77.15%,原因是2018年一般公共預算中的公用經費未列支事業收入資金;專項業務經費支出0萬元;專項支出426萬元,較上年增長41萬元,增長10.64%,增長原因是普通高中免學費補助和公用經費略有增加。

? ? ? ? 對個人和家庭補助支出4.4萬元,包括人員經費支出4.4萬元,較上年減少191.7萬元,減少97.75%,原因是本年住房公積金科目列入工資福利支出;公用經費支出0萬元;專項業務經費支出0萬元;專項支出0萬元,較上年減少80萬元,減少100%,原因是國家助學金未納入年初預算。

? ? ? ? ?(四)政府性基金預算支出情況。

? ? ? ? ?本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

? ? ? ? ?(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

? ? ? ? ? 本部門無國有資本經營預算撥款收支。

? ? ? ? ?(六)“三公”經費等預算情況。

? ? ? ? ? 2018年“三公”經費預算共計4萬元,較上年預算增長0萬元,其中,因公出國(境)0萬元,增長0萬元;公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費4萬元,較上年增長0萬元,原因是公務用車數量與上年一致所以三公經費與上年保持不變;公務接待費0萬元,增長0萬元。2018年會議費預算0萬元,較上年保持一致,原因是嚴格執行會議費管理辦法,控制預算。2018年培訓費預算10萬元,較上年增長0萬元,原因是嚴格執行培訓費管理辦法,控制預算。

? ? ? ? (七)機關運行經費安排情況。

? ? ? ? 2018年本部門行政運行經費預算2857.9萬元,比上年預算減少172.3萬元,減少5.68% ,原因是2018年財政專戶管理的教育收費未列入行政運行經費。

? ? ? ? ?(八)政府采購情況。

? ? ? ? ? 2018年本部門政府采購預算共30萬元,其中政府采購貨物類預算30萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。

? ? ? ? 八、專業名詞解釋

? ? ? ? 1.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

? ? ? ? ?2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

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附件:2018年渭南高級中學預算公開表

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渭南高級中學

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年4月19日

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